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外事侨务旅游局2017年预算公开表
发布时间:2017/1/27 10:33:02 已阅读:2686次

2017年外事侨务旅游部门预算公开

    一、本部门主要职责

    1、贯彻执行中央和省委、省政府关于外事、侨务、引智及旅游业工作的方针、政策、法规,落实市委、市政府关于外事、侨务、引智及旅游业工作的发展规划并组织实施。

    2、审核市直各部门、各单位报请市委或市政府审批的外事、侨务、引智文件,协调和处理本市的重大外事、侨务工作和旅游业发展的重大问题;负责组织接待来访重要外宾和港澳台地区重要客人,参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他事项。

    3、承办市委、市人大、市政府和市政协领导人的出访报批的有关事宜;办理本市范围内因公出国人员的初审及呈报事宜,协调和指导对非政府组织在本市活动的管理工作,负责对本市外事、侨务、引智干部和涉外人员进行对外政策和外事、侨务纪律教育及业务培训工作。

    4、指导全市各地旅游工作。拟定全市旅游业发展战略工作目标和方针政策,编制旅游发展规划和年度计划并组织实施;组织全市旅游整体形象对外宣传和重大促销活动,指导、协调重点旅游景区的规划和开发,培育和完善旅游市场;组织指导全市旅游资源的普查和旅游统计工作。

    5、对全市范围内经营旅游业务的企、事业单位进行管理,对旅行社设立分社或其他服务网点,变更登记事项或终止经营的旅行社实行备案管理;组织旅游饭店的星级评定和星级复核;监督检查旅游市场秩序和服务质量,维护消费者合法权益。

    二、内设机构

    (一)、办公室  核定行政编制2名

    (二)、外事管理科  核定行政编制2名

    (三)、侨务侨联科  核定行政编制1名

    (四)旅游发展科   核定行政编制1名

    (五)旅游管理科   核定行政编制1名

    (六)旅游质检所   核定事业编制4名

    三、人员编制

    外事侨务旅游局机关行政编12名,公勤编2名事业编4名。

 四、孝感市外事侨务旅游局2017年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,2017年部门预算的编制实行综合预算制度,收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、  一般行政管理事务。2017年收支总预算577.2万元。

1、2017年部门预算收入情况说明

2017年收入预算577.2万元,财政拨款收入577.2万元,占100%。

2、2017年部门预算支出情况说明

孝感市外事侨务旅游局2017年支出预算577.2万元,其中基本支出277.2万元,占48.02%;项目支出300万元,占51.98%。

3、2017年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2017年财政拨款〝三公〞经费预算数16.1万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务接待费1.1万元,接待18批次220人。公务用车购置及运行维护费5.0万元。

4、2017年“三公经费”预算增减变化情况说明

2017年“三公”经费与2016年财政拨款预算减少, 主要原因:一是继续压缩公务接待费。公务接待费比去年减少,按照公务接待管理办法,根据中央、省市文件规定,规范接待标准和手续,控制压缩接待批次及人数。

二是按照新的公务用车制度,公务用车经费比去年减少原因:按规定核定的公务用车比上年减少,所测算的公务用车运行维护费相应减少,故预算数相应减少。

5.政府采购预算经费情况说明

2017年政府采购预算经费主要用于采购办公电脑2台,约,打印复印设备5台,及其他办公设备若干。严格政府采购程序,采购手续齐全。

6.名词解释   1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。3.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。

一、收支预算总表

2017年收支部门预算总表

单位:孝感市外事侨务旅游局

单位:万元

收    入

支     出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

577.2

一般公共服务

577.2

其中:一般公共预算拨款

 

公共安全

 

政府性基金预算拨款 

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

 

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

 

其他收入

 

节能环保

 

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

      

其他支出

 

本年收入合计

   577.2

本年支出合计

577.2

上年结余(转)

 

结转下年

 

收入总计

    577.2

支出总计

577.2

         

 

 二、预算支出总表

2017年支出总表

单位:孝感市外事侨务旅游局

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

其中:

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

577.2

 277.2

300

 

 

 

301

工资福利支出

252.9

 

 

 

 

 

 302

 行政运行

24.3

 

 

 

 

 

2160504

   旅游专项

280

 

280

 

 

 

2160504

 外事专项

10

 

252.9

 

 

 

2160504

侨务专项

10

 

24.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  注:表中科目代码和名称为示例,各单位按照实际填写

 

 

三、2017年一般公共预算基本支出表

 

2017年一般公共预算基本支出表

单位:孝感市外事侨务旅游局

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

 277.2

 252.9

  24.3

301

工资福利支出

  252.9

 

 

01

  基本工资

  68.3

 

 

02

  津贴补贴

 102.6

  

 

03

  住房补贴

  6.9

  

 

04

离退休费

  35.9

 

 

05

医疗保险

  17.3

 

 

06

住房公积金

  21.9

 

 

302

商品和服务支出

24.3

 

 

30201

办公费

 2

 

 

30202

邮电费

2

 

 

30203

差旅费

3.2

 

 

30204

维修费

0.5

 

 

30205

公务接待费

1.1

 

 

30206

工会

3.9

 

 

30207

办公设备购置费

4.0

 

 

30208

水电费

2.6

 

 

30209

公务用车运行费

5

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

     四、2017年一般公共预算支出表

 

2017年一般公共预算支出表

单位:孝感市外事侨务旅游局

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

 577.2

277.2

300

301

工资福利支出

252.9

 

 

 302

 行政运行

24.3

 

 

2160504

   旅游专项

280

 

280

2160504

 外事专项

10

 

10

2160504

侨务专项

10

 

10

 

 

 

 

 

           

 

  五、2017年财政专项支出预算表

2017年财政专项支出预算表

编制单位:孝感市外事侨务旅游局                            单位:万元

项目

金额

合计

300

本级专项

300

(一)旅游发展与宣传促销专项

280

(二)外事专项

10

(三)侨务专项

10

 

 

         六、财政拨款“三公”经费支出表

 

         市直部门“三公”经费预决算表

单位名称:孝感市外事侨务旅游局

金额:万元

项    目

预算数

决算数

合    计

16.1

 

一、公务接待费

1.1

 

二、因公出国(境)经费

10

 

因公出国(境)人数(人)

3

 

因公出国(境)费用金额

10

 

三、公车购置及运行经费

 

 

  (一)公车购置费

 

 

公车购置数量(辆)

 

 

其中:新购车辆(辆)

 

 

      更新车辆(辆)

 

 

公车购置金额

 

 

  (二)公车运行维护费

5.0

 

注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。

 

       

 

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